一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区铜江华文文具店
三、 *采购项目编号： ************990
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 80cm 拖把 | 2 | 70.0 | 兰诗80cm | 验收通过 | |
| 2 | 李字 蚊香檀香型 30盒装 蚊香檀香型 30盒装 单盘10圈 | 2 | 240.0 | 李字蚊香檀香型 30盒装 | 验收通过 | |
| 3 | 清达 TP997 办公资料收纳整理7.5cm厚 档案盒 1个 | 10 | 100.0 | 清达/QINGDATP997 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9879 文化用品 9879光敏印油(红)(1瓶) | 1 | 10.0 | 得力/deli9879 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 AGW-4842大号38cm 吸水拖 | 1 | 50.0 | 好媳妇AGW-4842 | 验收通过 | |
| 6 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 | 4 | 52.0 | 洛楚LCGQJ-2111 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******1006
